Finanzmodelle, die Entscheidungen prägen

Seit 2019 entwickeln wir präzise Analysewerkzeuge für Finanzprofis, die komplexe Märkte verstehen und fundierte Investitionsentscheidungen treffen müssen.

Warum xyloventar entstanden ist

Alles begann mit einem Problem, das jeder Analyst kennt: Endlose Excel-Tabellen, die bei komplexeren Szenarien versagen. 2019 saßen wir selbst in Beratungsprojekten und kämpften mit unübersichtlichen Modellen, die niemand mehr richtig verstand.

Der Wendepunkt kam bei einem Infrastrukturprojekt in Hamburg. Das bestehende Finanzmodell war so verzweigt, dass selbst kleine Änderungen Stunden dauerten. Wir erkannten: Es brauchte einen anderen Ansatz – systematischer, transparenter, reproduzierbar.

Heute arbeiten über 200 Analysten in Deutschland mit unseren Modellierungsansätzen. Von Mittelstandsberatungen bis hin zu Investmentteams großer Banken – überall dort, wo Zahlen Geschichten erzählen und Entscheidungen Millionen bewegen.

Analyst arbeitet an komplexen Finanzmodellen auf mehreren Bildschirmen

Was uns antreibt

Transparente Modelle

Jede Annahme muss nachvollziehbar sein. Wir bauen Modelle, die auch in fünf Jahren noch jemand anderes verstehen und anpassen kann. Keine Black Boxes, keine versteckten Formeln.

Praxisnahe Ansätze

Theoretisch perfekte Modelle helfen niemandem, wenn sie in der Realität scheitern. Unsere Methoden entstehen aus echten Projekten und bewähren sich in der täglichen Arbeit von Analysten.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Märkte ändern sich, Regulierung entwickelt sich weiter. Unsere Modellierungsansätze passen wir laufend an neue Anforderungen an – basierend auf dem Feedback unserer Anwender.

Unser Fokus liegt auf den Details

  • Discounted Cash Flow Modelle

    Von klassischen DCF-Ansätzen bis hin zu mehrstufigen Bewertungsmodellen für komplexe Unternehmensstrukturen. Besonders bei Unternehmen mit volatilen Cashflows entwickeln wir robuste Sensitivitätsanalysen.

  • Projektfinanzierung & Infrastruktur

    Langfristige Finanzierungsstrukturen erfordern andere Modellierungsansätze. Wir berücksichtigen Inflationseffekte, regulatorische Risiken und verschiedene Finanzierungsrunden über 20+ Jahre Projektlaufzeit.

  • M&A Bewertungen

    Synergieeffekte quantifizieren, Multiple-Analysen strukturieren, Akquisitionsszenarien durchrechnen. Wir modellieren auch die Integration und deren Auswirkungen auf die Bewertung.

  • Risikomanagement Integration

    Monte-Carlo-Simulationen, Szenario-Planungen und Stress-Tests direkt in die Bewertungsmodelle eingebaut. Risiko wird nicht separat betrachtet, sondern fließt in alle Annahmen ein.

Detaillierte Finanzanalyse mit verschiedenen Bewertungsmodellen und Risikoszenarien

Das Team hinter den Modellen

Unsere Expertise kommt aus verschiedenen Bereichen – von der Unternehmensberatung über Investmentbanking bis hin zur akademischen Forschung. Diese Vielfalt macht unsere Ansätze praxistauglich und theoretisch fundiert.

Annika Lorenz, Gründerin und Leiterin Finanzmodellierung bei xyloventar

Annika Lorenz

Gründerin & Leiterin Finanzmodellierung

Bevor Annika 2019 xyloventar gründete, leitete sie sechs Jahre lang das Bewertungsteam einer Frankfurter Boutique-Beratung. Ihre Spezialität: komplexe Unternehmensstrukturen in verständliche Bewertungsmodelle übersetzen. "Ein gutes Modell erklärt sich selbst", ist ihr Leitsatz – und das merkt man ihren Schulungen an.

Expertise & Hintergrund

  • M.Sc. Finance, Goethe-Universität Frankfurt
  • CFA Charter seit 2018
  • Über 150 Bewertungsprojekte in DACH-Region
  • Spezialisierung auf Technologie- und Industrieunternehmen
Moderne Arbeitsumgebung für Finanzanalyse mit aktuellen Tools und Technologien

Wie wir heute arbeiten

Unsere Modelle entstehen nicht im Elfenbeinturm. Wir arbeiten eng mit Analysten zusammen – von der ersten Idee bis zur finalen Implementierung. Jedes Quartal führen wir Feedback-Sessions durch, um zu verstehen, wo unsere Ansätze in der Praxis funktionieren und wo noch Verbesserungsbedarf besteht.

2025 konzentrieren wir uns verstärkt auf die Integration von ESG-Kriterien in klassische Bewertungsmodelle. Nachhaltigkeit ist längst kein Nice-to-have mehr, sondern beeinflusst Cashflows und Risikoprofile erheblich. Unsere neuen Module berücksichtigen CO2-Kosten, Regulierungsrisiken und Reputationseffekte quantitativ.

Für Herbst 2025 planen wir außerdem eine erweiterte Weiterbildungsreihe speziell für Senior Analysten, die komplexere Bewertungsherausforderungen meistern möchten. Denn die besten Tools nützen nichts, wenn die methodische Grundlage fehlt.